¿Tu consultante te pagó en efectivo de manera presencial o te hizo una transferencia directa por error? ¡No te preocupes!, aquí te explico cómo gestionar esa sesión para que puedas emitir la boleta sin inconvenientes.
Ingresa a tu calendario y, una vez que encuentres la sesión del paciente, haz clic sobre ella. Luego dirígete a la sección “Cobros”:
Pulsas en la opción configuración en los tres puntitos y luego Marcar como pagado
Esta opción te dará la posibilidad de seleccionar la forma de pago que uso el paciente y de emitir o no la boleta del agendamiento:
Y listo, con eso quedaría tu sesión en verde.
¡Recuerda que puedes contactarnos a través del chat!
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